内部統制の求人・転職情報

・日本の各部署に対して内部監査を行う。また、アジアの監査も支援する。
（内部監査対象部署：Sales & Store Operations HR & Payroll Marketing）
・リージョナル・ジェネラル・マネージャー（監査担当）が作成したリスク評価と監査計画に基づき、少なくとも4回
（四半期に1回）の監査を実施する。※1回の監査には約12週間（計画/実行/事後で4週/4週/4週）かかる予定
・監査チームの一員として各国の内部監査を支援する。
・内部監査対象部署に対するトレーニングとコンサルティングを行う。
※コントロール・セルフ・アセスメント（CSA）ツールの導入や、臨時のコントロールに関する質問への対応も含む
・各国におけるポリシーの策定と社内標準化を支援する。
※他国のベストプラクティスを理解し、共有することも含む
・必要に応じて不正調査を行う。
・監査指摘事項と是正措置をフォローアップし、監査サイクル全体を終了させるため、マネージング・ダイレクターと連携する。

＜必須条件＞下記いづれかに該当される方
・事業会社での内部監査業務経験をお持ちの方（かつ経理財務もしくは経営管理部門の経験をお持ちの方）
・監査法人での監査業務経験者
＜英語力＞
本国（香港）とのコミュニケーションが発生しまするため会話ベースでのスキルが必要です。
＜尚可＞
・リテール経験3年以上
＜PCスキル＞
MSオフィス（中級以上レベル）

当社及び当社グループ会社の業務監査、会計監査、財務報告に係る内部統制の評価をお任せします。

■具体的な業務内容：
＜内部監査＞
◎業務監査、会計監査
◎監査の実施、報告書の作など

＜内部統制（J-SOX）＞
◎業務記述書・フロー・ RCM 作成のサポート、レビュー
◎全社統制、決算全般統制、業務プロセスの整備・運用評価
※その他、内部監査における事務業務など幅広い業務をご対応いただきます。

【必須条件】
　監査の知見をお持ちの方

【歓迎条件】
・内部監査の実務経験
・公認会計士の勉強をされたことがある方
・CIA、CISAなどの資格を勉強されたことがある方
・英語（現地法人スタッフとの会話レベルあれば尚可）

・内部監査：当社及び子会社の各部門別業務監査実施にあたり、基本方針・実施計画等の立案（今期の基本方針・実施計画は作成済みとなります）、調書・報告書・改善指示書の作成
・個人情報保護監査、その他グループ全体のリスクマネジメント業務の立案及び実施
・内部統制監査：各プロセスにおけるウォークスルー
・整備評価・運用評価の実施
※今期は各プロセス作成済みのため、評価のみの実施していただきます。

■下記いずれかのご経験
・事業会社での内部監査経験者
・コンサルファーム等での内部監査経験

グループ全体の内部監査・内部統制・業務プロセスの改善業務全般を担当していただきます。

【具体的には】
・本社および子会社における財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価
・監査法人との監査結果共有、監査結果に対する監査法人との協議
・プロセス（全社統制・ＩＴ関連プロセス・業務プロセス）の統制文書作成
・整備・運用テスト、ロールフォワードの実施（本社、子会社）
・証跡の適切な保管・管理
・監査結果への対応: 改善勧告・改善状況の進捗確認、子会社への指導等
・業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進
・コンプライアンス関連の委員会・事務局の企画・運営

また、他に法務実務などの業務も一部ご担当いただく可能性がございます。
内部監査業務だけではなく、幅広い経験とスキルを身につけることができる環境です。

＜必須要件＞
・内部監査業務の実務経験がある方　※業界不問

＜歓迎要件＞
・3年以上の内部監査業務での実務経験
・公認会計士の方
・コンサル会社や監査法人でクライアントの業務フロー構築などのご経験がある方
・J-SOX（内部統制）の対応経験がある方

■内部監査業務
‒ 財務報告に係る内部統制評価実務の実務
‒ 内部統制システムの整備運用状況評価の実務
‒ 内部統制関連諸規程の整備

・内部監査業務経験、もしくは、経理または法務(コンプライアンス含む)業務経験
・マイクロソフト・オフィススキル（Word、Excel、PowerPoint、Outlook）（中級以上）

・内部監査計画に基づく定例監査/業務監査 全般
・グループ子会社の定例監査
・内部統制（J-SOX）監査
・監査役会との連携業務　
・その他管理系業務（経理、総務、法務など）
　-月次/四半期/年次決算、開示業務等
　-取締役会・株主総会の運営、株主総会招集通知作成、適時開示業務、株式事務、株主・投資家からの問い合わせ対応等
-契約法務、薬機/景表法関連、コンプライアンス業務等

※あくまでもメインは内部監査業務を担っていただき、その他管理業務のサポートをしていただくイメージを想定しています。

【必須条件】
下記いずれも該当する方
・上場企業又は上場準備企業での内部監査業務経験をお持ちの方
・J-SOXへの知見をお持ちの方
・総務又は法務、経理業務経験をお持ちの方
・マネジメント経験をお持ちの方（人数問わず）　

【歓迎条件】
・ネット(広告、通販、メディア)業界又はメーカーでの就業経験をお持ちの方

内部監査および内部統制構築支援内部監査室
1. リスク評価に基づく内部監査計画の立案
2. 業務全般に対する内部監査の実施
3. 関係会社に対する内部監査の実施
4. 内部監査発見事項の評価と内部監査報告書の作成
5. 内部監査報告書の社長向け報告と指示・講評の受領
6. 被監査部門に対する改善勧告とモニタリング
7. 監査役会および監査法人との協力・連携
8. 内部通報の受付およびその記録の保管
9. 上記に付随するその他の業務

＜＜必須＞＞
・内部監査業務や総務経理経験者など、内部管理部門での経験・知見をお持ちの方
・好奇心、問題発見能力をお持ちの方。

＜＜歓迎＞＞
・不動産事業会社に於ける内部監査業務経験（IPOプロセスの経験尚可）
・ＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）やシステム監査の実務経験
・内部監査人に求められる会計・法務の基礎知識
・経営トップとの緊密なコミュニケーション（報連相）経験
・ CIA（公認内部監査人）、CISA（公認情報システム監査人）

国内外拠点の内部監査業務、内部統制評価
被監査部門の業務内容の把握、リスク評価、監査計画の立案
各種業務システムデータや伝票・帳票等の分析、評価
国内外拠点への往査、ヒアリング
報告書等の作成、被監査部門のフォロー、助言

【必須要件】
・普通自動車免許（必須）
・営業部門・管理部門等を問わず、一般企業での社会人経験 10 年以上ある方

【歓迎要件】
・部・課・営業所・工場・プロジェクト等のマネジメント経験
・CIA、CISA、QIA 等の監査関連資格

■ご経験・スキルに応じて、下記業務をお任せいたします。

【具体的には、、、】
1.実地監査、結果分析、監査報告書の作成
2.J-SOX統制項目への評価および報告
3.その他、関連業務

【必須】
・監査業務の実務経験をお持ちの方

【歓迎】
・CIAやQIAをお持ちの方

同社及び関係会社における経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を合法性、合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供及び改善への助言・提案等を通じて、会社財産の保全及び事業経営の有効性と効率性の向上を図り、もって同社グループの事業の発展に寄与することを目的とする業務です。

《具体的には》下記業務の一つ又は複数
・内部監査人として日本郵船本社および国内グループ会社の内部監査の実施
・他の内部監査人が行う内部監査のリスク仮説の検討や審査。最終監査報告書の確認や承認など
・内部監査品質向上のための改善活動および研修計画の企画・立案
・内部監査室が実施した国内外における内部監査活動の取り纏めおよび経営、その他への報告
・国内外における内部監査計画の策定

【必須】
・内部監査全般に関する基礎的な知識
・内部監査業務の経験
・基本的なPCスキル（ワード/エクセル/パワーポイント等）

【歓迎】
・海外の内部監査人と円滑なコミュニケーションが出来る程度の英語力
・データを活用した内部監査の経験あるいはデータ分析に関する知識・スキル
・内部監査に関する研修講師、講演の経験あるいは論文の執筆・発表の実績
・公認内部監査士（CIA）/公認不正検査士（CFE）/公認情報システム監査人（CISA）

内部監査、J-SOX評価の実務
・法令、各社定款・諸規程の整備・運用状況の準拠性調査
・業務の改善、合理化への助言および推進支援
・データ加工分析
・監査法人や関係会社との情報共有、調整や交渉

【必須スキル】
・内部監査業務、J-SOX評価業務（5年以上）
・プロジェクト、業務改善等の企画・推進

【あれば尚良い資格】
・公認内部監査人（CIA）、内部監査士（QIA）、不正検査士（CFE）
・ISO認証系の監査業務
・ビジネス実務法務検定　2級以上
・簿記　2級程度
・英語力

・監査業務（業務監査 等）
経営会議で承認を受けた年間の監査計画に基づき、実行策の立案から担当します。
上場廃止を機に業務の見直しを行い事務的な業務を極力無くし実効ある監査となるよう現在業務変革を進めています。
各部門へのインタビュー等を通じて課題を把握し、是正策を共に検討し改善に繋げる事までが期待されている為、横断的に業務を見る事で会社への知見が広がり、またロジカルに課題を解決していく能力が鍛えられると思います。各方面とのコミュニケーション力、論理的な思考と対応力が必要な業務内容です。

【必須条件】
・「内部監査」という業務に興味と意欲がある方※業務経験は問いません

【歓迎条件】
・内部監査業務経験者（会計・法務・人事等の管理部門の業務経験のある方）
・職種 組織の大小は関係なく 責任ある立場で組織運営を経験されたことがある方
・新聞を読んでいる方

【こんな方が適任です】
・独り善がりにならず 自分自身を律することができる方。
・他人の話を聞き内容を掴み、文章・資料を読み論理的に内容を把握すること。
・相手先と健全な関係が構築でき、社会人として相応なコミュニケーション能力がある方。
・興味を広く持ち、決めつけずに他人の話に耳を傾けることが出来る方。

内部監査に関わる業務全般

【具体的には】
■監査計画書の策定
■監査マニュアルや監査チェックリストの策定
■監査法人対応
■監査規程のモニタリング、改善
■経営陣への監査結果の報告
■監査等委員会事務局（英語通訳含む）
■報告書の作成（英語翻訳含む）

【本ポジションの特徴】
■前例にとらわれない挑戦ができるチャンス
当社は、昨年、経営体制が新しくなり、次の10年見据えたスタートを切りました。
現在、開発体制の強化を急ピッチで進めていますが、急成長を支えるには、コーポレート部門の強化も重要。
前例にとらわれず、成長を加速させる仕組みづくり、従業員が活躍できる環境整備にチャレンジしています。
そんな当社では、個人の主体性はとても大切。若手や中途入社の方にも、どんどん提案してもらいたいと考えています。

■「世界を目指す環境」で、プロとしてのスキルを遺憾なく発揮できる。
当社は、国内だけでなく、欧米やアジアにも開発拠点を広げ、世界中の仲間も協力し、切磋琢磨していく体制を整える予定です。
もちろん、困難も予想されますが、世界中のファンに熱狂を届けるべく、熱い思いを持った開発者が集まってきています。
私たちコーポレート部門も、決して脇役ではありません。開発者の思いを実現するために、これまでの経験で磨いたスキルを発揮してください。

【必須要件】
・内部監査業務経験者
・監査法人経験者
・監査等委員会事務局経験者
・リスク管理経験者
・経理経験者

【歓迎要件】
・英語

【求める人物像】
■社内外と連携をとり計画的に進められる方
■柔軟な発想で、臨機応変に対応できる方

内部監査、J-SOX評価の実務
・法令、各社定款・諸規程の整備・運用状況の準拠性調査
・業務の改善、合理化への助言および推進支援
・データ加工分析
・監査法人や関係会社との情報共有、調整や交渉

【必須スキル】
①内部監査・J-SOX制度の基本的理解
②コミュニケーション能力（チームワーク、他者との交渉・調整力）
③文書読解力、作文力

【求めたい経験】
・管理部門業務（5年程度以上）
(監査全般、法務、経理、総務/人事、営業管理、営業事務）
・内部監査業務、J-SOX評価業務（3年以上）
・プロジェクト、業務改善等の企画・推進

【あれば尚良い資格】
・公認内部監査人（CIA）、内部監査士（QIA）、不正検査士（CFE）
・ISO認証系の監査業務
・ビジネス実務法務検定　2級以上
・簿記　2級程度
・英語力

内部監査室の一員として、グループ親会社である当社（国内）、国内グループ会社及び海外グループ会社の内部監査をご担当いただきます。海外グループ会社監査で監査担当が配置されている場合、担当者と円滑なコミュニケーションを図りつつ監査対応を実施いただきます。また、実施監査を直接行う場合があるため、年に数回の海外出張も発生致します。

・国内および海外グループ会社の内部監査業務
（海外へは年に3～4回、各7-10日程度出張が発生　※アメリカ・スウェーデン・韓国・中国　等）
・通常の監査に加え、内部統制（J-SOX）の評価・見直し
・情報システム監査、ITセキュリティ監査
・J-SOXにおけるITGC/ITAC評価・改善支援
・ISMS監査
・情報システム関連事故（情報漏えい、ハッキング等）の予防・調査・改善支援
・システム脆弱性点検、改善支援
・その他、定期監査、特別監査の実施等（ゲーム会社における監査業務全般を含む）

＜必須＞
・英語ビジネスレベル（要実務経験）
＋以下いずれかの経験
・事業会社でのSOX監査実務経験　5年以上
・監査法人での監査実務経験　3年以上
・コンサル会社での業務改善経験　5年以上

＜歓迎＞
・ゲーム業界の知見
・情報システム監査/IT Auditの経験
・SOX監査におけるITGC/ITACの実施経験
・会計系資格の有資格者または科目合格者
（簿記2級以上、USCPA、EA、BATIC、税理士、会計士など）
・監査法人におけるSOX監査のご経験
・CIA、CISA、CISSP、CISM、PMP、SSCP、Security+等の有資格者

◆下記業務をお任せします。

・内部監査計画に基づく業務監査 全般
・ISO22000
・内部統制（J-SOX）監査
・監査役との連携
・監査対応

【必須要件】
※下記いずれか必須となります。
・事業会社での3年以上の内部監査経験
・内部統制（J-SOX）監査経験

■監査スケジュールの策定及び実施（監査報告書・改善指示書・改善報告提出後の監査実施）
■監査チェックリストの改廃
■部下のマネジメント

■必須条件：
・内部監査経験

■歓迎条件：
・上場企業や上場準備企業での経験
・マネジメント経験

当面は事務局機能として、内部監査に関する業務を企画・運営を進めていただきます。
1. 親会社内部監査人との連携、内部監査の支援（業務監査、セキュリティ監査）
2. ISMS認証取得のための内部監査の実施
3. 各種モニタリング業務の結果、各部署の自己点検結果の集計
4. 自社内部監査の企画、内部監査人の選定、内部監査の事前準備・実施支援
5. 内部監査指摘事項のフォローアップ

【経験】
1. 内部監査の経験
2. 各種業務運用経験
3. 各種プロジェクトに参画した経験

【スキル】
1. 各種業務知識（経営、人事、経理、IT等）
2. 情報セキュリティに関する知識
（実務経験で培った知識だけでなく、資格等で体系的に習得した知識も保有していることが望ましい。）
3. コミュニケーション・スキル（自社、グループ会社の各担当チームとの連携機会は多い。）
4. 課題対応能力
5. 改善提案能力
6. リスクの識別能力

J-SOX、ISMS、QMSに関わる内部監査活動を通じたガバナンス体制の構築がミッションです。

・会社全体の業務プロセス、リスクの把握・点検
・J-SOX、ISMS、QMSに関する内部監査計画の企画・立案
・内部監査の実施・評価・報告・改善アクションの提案
・改善状況のモニタリングとフォローアップ
・リスク管理委員会への出席・報告　など

【必須スキル】
・J-SOX、ISMS、QMS等に関する内部監査業務への従事経験　3年以上
・他部門や社外関係者とのコミュニケーションやプロジェクト進行が円滑にできること

【歓迎スキル】
・公認内部監査人・公認会計士の資格
・企業法務としての実務経験

【求める人物像】
・当社のミッション、バリューへの共感
・関係部署とオープンにコミュニケーションが取れる方
・ロジカルに物事をとらえ、論理的な説明や意思決定ができる方
・謙虚な姿勢をお持ちで自己の成長を強く望まれる方

下記業務を幅広くお任せいたします。

・各種監査の実施（業務監査、臨時監査（特命監査）、基本的内部統制監査、個人情報保護監査、システム監査、情報セキュリティ監査など）
・年間監査計画に基づき、各社への監査業務の実施（詳細は仕事の進め方に記載）

★内部監査未経験の方もOKです★
法令遵守が強化される風潮の中、年々意識が高まるコンプライアンス・ガバナンス体制を整えるため、【内部監査】の仕事は非常に重要な役割を担っております。未経験の方でもしっかり活躍いただけるようサポートいたしますので少しでも「興味がある」方を歓迎しております！

＜必須条件＞
※下記（１）～（３）いずれかに該当する方
（１）部門（バックオフィス部門）のうち経理や法務、コンプライアンス関連部門での業務経験のある方
（２）法学部系の学科を卒業されており社会人経験目安3年以上の方
（３）監査法人での業務経験のある方

＜歓迎条件＞
・内部監査業務の経験
・上場会社での内部監査、内部統制（J-SOX対応など）関連業務の経験
・事業会社などでの商事法務、コンプライアンス、IT関連、情報セキュリティ関連などの業務経験
・CIA（公認内部監査人）、CISA（公認情報システム監査人）またはそれに等しい知識・経験をお持ちの方

＜求める人物像＞
・これまでご経験されてきた監査実務経験を活かし、企業や組織全体の発展・改善に主眼を置き、内部監査室のあり方を考えられる方
・経営陣や監査役、社内関係部署との円滑なコミュニケーションを図り、利害調整しながら良好な関係を築くコミュニケーションスキルをお持ちの方
・課題の本質を理解し、解決のための提案ができる方　(ロジカルシンキング、文章構造化等のビジネススキルを保有)
・何事も自ら考え行動することができるプロアクティブな方