東京都の内部統制の求人・転職情報

■ご経験に応じて下記業務をお任せしていきます。

【具体的な業務内容】
★業務監査
・監査計画立案
・内部監査実施、調書/報告書の作成
・経営者や社内各部門などへの監査結果報告
・業務フロー改善の提案、フォロー
・その他上記に付帯する業務等

★内部統制に関する業務
・内部統制文書化(業務記述書/業務フロー)
・全社統制、業務プロセス、IT全般統制、決算全般統制の評価
・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ
・内部統制報告書の作成や経営者への報告
・監査法人との協議等
・その他上記に付帯する業務等

【必須】
◆監査業務の実施経験（監査計画の立案から結果報告まで一連の流れを経験した方）
◆必要に応じ、営業拠点や顧客先への出張訪問等が可能な方

【歓迎】
◆インチャージもしくはマネージャー以上の経験をお持ちの方
◆法務の知見や経験をお持ちの方
◆総務（業務）の知見や経験をお持ちの方

経験に応じて下記業務をお任せします。
・監査部の方針と手続の策定
・優先順位を付けたリスクアプローチによる監査計画の策定・実施
・期待に応える監査の実現（監査の信頼性の確保、保証（アシュアランス）から助言（コンサルティング）活動へ）
・JSOX評価業務対応
・取締役会、監査等委員会室、監査法人との連携
・監査部の資源（人材、予算、監査技術など）のマネジメント

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

【必須要件】
・経理・財務・会計の基礎知識を有している方
・会社法、SOX法などの法律知識を有している方
・IFRSの知識を有している方

【歓迎要件】
・CIA資格を保有している方

【担当業務と役割】
・機能部門（第2ライン）に対する監査の実施
・新規監査対象機能に対する内部監査業務の企画・立案
・対象となる機能部門は、コーポレート部門ならびに事業会社の機能部門
・内部監査における知見や経験を活かし、例えば調達、ものづくり、物流/貿易、情報システム、法務、人事等の機能部門が管理する重要リスクに対するリスク管理活動についての監査に従事いただきます。

【具体的な仕事内容】
・機能部門（第2ライン）のリスク管理活動に対し、その部門が策定している方針・ルールの整備状況、モニタリング実施状況を独立的・客観的な内部監査部門の見地から適切性、有効性、効率性について検証し、必要に応じて助言・提案を行う
・新規監査対象機能の組織・ルール等の確認、監査計画・手続の策定、運営・実施
・ERM（エンタープライズリスクマネジメント）のリスクアセスメント結果から重要リスクの確認
・事業会社内部監査部門による監査計画策定業務のサポート（リスクアプローチ等）

職種の変更の範囲※職安法改正に伴う記載
当社業務全般

【必須】
　・グローバルな企業における内部監査の経験

【歓迎】
　・CIA、CPA資格保有者
　・管理者としての経験
　・英語、中国語等（読解力中心に）

【人柄・コンピテンシー】
・周囲とコミュニケーションがスムーズにとれる方
・自説にいたずらに固執せず、素直に人の話を聞ける方
・納期意識を持ち、計画的に業務を進められる方
・能動的、主体的に活動し、最後までやり遂げる強い意志(やる気)をお持ちの方

以下の業務を対象に担当していただきますが、これら全てを一度にという訳ではありません。また担当業務は経験、ローテーション等を考慮して決定します。
（1）J-SOX経営者評価
（2）ISMS/PMS監査
（3）防衛事業関連セキュリティ監査
（4）コンプライアンス監査
（5）リスクマネジメント監査
（6）部署監査
（7）テーマ監査
（8）関連会社監査
（9）その他、監査役補助業務、特別調査等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

【必須要件】
・内部監査経験５年程度以上
（内部統制(J-SOX含む)推進・経理等関係職務経験考慮）

【歓迎要件】
・公認内部監査士等の内部監査関連の資格保持者

上場を目指すタイミングにおいて、内部監査業務に携わっていただくメンバーを募集いたします。
・上場準備における内部監査部門の立ち上げ
・主幹事証券、監査法人とのコミュニケーション

■業務の変更の範囲：会社の定める業務
※本人の希望と合致した場合のみ業務を変更いたします。

■必須条件：
・上場企業での内部監査業務経験3年以上もしくは監査法人3年以上

■歓迎条件：
・J-SOX支援業務の経験
・上場準備会社での経営企画業務の経験

内部統制担当として、当社が提供しているアプリ・ＷＥＢの開発業務及び品質管理業務について、規定通りの運用ができていることを確認し、リスクに応じた現実的な提案をお任せします。以下、業務詳細です。

・情報セキュリティマニュアルの整備
・システム開発業務の運用見直し、改善
・各種規程類の作成、改定およびその補助
・リスク管理体制の構築およびその補助
・社内への改善提案、改善状況のフォローアップ
・開発業務・品質管理業務について運用の確認・管理　等

★ご経験やスキルに応じて業務をお任せしていきます。内部統制業務が未経験でもOJTを経てキャッチアップが可能です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

【必須】
・IT業界でのご経験
・情報セキュリテイや個人情報関連業務のご経験
・基本的なMS Officeの操作を行える方

下記の業務をお任せします。

・年間監査計画に基づき、内部監査組織のマネージメントの一員として監査チームを指揮、指導し、監査チームリーダーが監査実務を推進し提言をレポートに纏めるのをサポートする
・システム監査、セキュリティ監査等の対応方針および評価計画に沿って行われるIT監査の指導、支援を行い監査実務をサポートする
・社内外の関係者とコミュニケーションを図り、監査リスクを把握し監査計画の立案する。
・監査役や取締役を含む社内ステークホルダーに対して情報共有等を通じて監査報告を行うと同時に監査調書や報告書のレビューを通じて監査を完了に導き室員の育成やスキルの底上げを図る

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

【必須】
・5年以上の監査経験（10年以上が望ましい）
・CIA、CISA、CFE、CPA、日本公認会計士のいずれか1つ以上
・監査業務における会計とITの知識
・会社のガバナンス体系や組織体制による企業統治の理解
・５～10年の組織マネージメント経験（10年以上が望ましい）
・英語での業務経験（ビジネス～ネイティブレベルの英語力）

【歓迎】
・業務監査やIT監査の経験（システム開発経験者含む）
・監査法人の経験、多国籍企業における内部監査経験
・金融業界の知見

【求める人物像】
・組織のマネジメント層などと話す機会があるため、コミュニケーション能力の高い方
・地道な仕事も厭わず、本質や課題を見つけ、柔軟に担当部門や経営層と信頼関係を保てる方

（雇入れ直後）
～内部監査業務全般～
・社内の営業部門、各子会社の監査業務
・コーポレート部門への監査業務
（内部統制、会社法、労務、環境等の関係法令、財務会計、IT統制等の整備や運用状況の監査及びフォローアップ）

（変更の範囲）
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがございます。

【必須要件】
・経理や法務など管理部門での経験があり、今後内部監査業務を希望する方

【歓迎要件】
・CIA（公認内部監査人）
・CISA（公認情報システム監査人）
・QIA（内部監査士）

・社内及びグループ会社の内部監査業務
　※全国の拠点に出張して監査業務を行っています。2日～1週間程度滞在することがあります。海外拠点への出張も数年に1度あります。（頻度は状況に応じて変更の可能性があります）
　

【変更の範囲】
・正社員(全国転勤有):適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
・正社員(地域限定):なし

＜必須＞
※下記（１）～（３）に該当する方
（１）内部監査経験
（２）経理実務経験者もしくは法務実務経験者
（３）監査法人でのご就業経験のある方

＜歓迎要件※必須ではありません＞
・英語でのコミュニケーションに抵抗のない方
・歓迎資格：公認内部監査人（ＣＩＡ）、公認不正検査士（ＣＦＥ）、内部監査士、ビジネス実務法務検定2級

【雇入れ直後】
グループ内部統制システム強化に向けた新たな取組み・改善策の企画（内部統制計画への落とし込み）と実行管理（対話、監査などによる状況確認・フォロー）を担って頂きます

・内部統制システム強化策の企画、実行管理
・各部門のコンプライアンスに対する体質改善の支援（内部統制アドバイザー）
・社内教育、理解活動
・グループ会社、親会社との連携
・内部監査業務（チェックリスト作成、内部統制ヒアリング）
・事故、事件対応、内部通報事案対応など

入社初日は本社で導入研修を実施し、その後は基本的にOJTにて業務にキャッチアップ頂きます。日本製鉄が主催する「内部統制研修」への参加も予定しています。また、必要な社外のセミナーにも参加してもらいます。

【変更の範囲】
当社の定める業務

【必須要件】
・製造業にて、内部監査もしくは内部統制実務（＊）の経験（目安：3年以上）
（＊法務・総務・財務・人事・品質などの企画・管理業務）

【歓迎要件】
・英語力(読み書き、会話)
・CIA(公認内部監査人)、内部監査士
・製造業での内部統制実務経験（５年以上）
・総務、財務、品質管理の実務経験（５年以上）
・リーダーないしはマネジメント経験

【雇入れ直後】
・本社部門、国内子会社、店舗、海外子会社に対する内部監査業務（計画立案～監査報告書作成、モニタリング、フォローアップ）
・ 準拠性やリスクベースの監査だけでなく、当社の成長哲学である「KANDO」「二律両立」「称賛共助」を意識した監査を実施して頂きます。
・内部統制（J-SOX）評価（方針作成、計画、全社レベル統制、業務プロセスレベル統制等のJ-SOX業務）監査法人との折衝）、新規対象子会社への対応（海外子会社含む）
・内部通報対応

＜社内外の顧客 / 関係者＞
・全部門長、国内外全子会社社長/CFO

＜レポート先＞
・内部監査室長

＜主な役割と責任＞
・内部監査業務、内部統制業務のリーダーとしての統率、正確性・妥当性の確保

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

＜必須＞
・内部監査または内部統制（J-SOX）または経理の実務経験（目安：5年以上）
・マネジメント経験（目安：3年以上）
・内部監査、内部統制、リスク管理、ガバナンスに関する十分な知識
・海外子会社の監査経験または海外駐在経験（英語での業務実施経験）
・内部監査人に必要なソフトスキル（口頭および文書でのコミュニケーション能力、論理的・批判的思考力・分析力・チームワーク力など）
・ビジネスレベルの英語力（目安：TOEIC700点以上）

＜尚可＞
・公認内部監査人（CIA）、公認情報システム監査人（CISA）、公認不正検査士（CFE）、簿記/会計等の資格

【雇入れ直後】
部門長を補佐する、以下業務のリーダー（マネジメント候補）の募集です。
■内部監査に関する計画または内部統制評価に関する計画の策定
■内部監査または内部統制評価の実施
■業務改善の企画・立案及び構築支援（部門間の調整など）
■監査法人対応
■部下のマネジメント業務

＜具体的な業務内容＞
◇内部監査の実施
◇リスク・コントロール・マトリックスの作成（案件ごと、部門ごと）
◇業務フローチャートの作成
◇内部統制評価
◇調査の実施（インタビュー、資料閲覧、データベース分析）
◇調書、報告書の作成
◇講評会などによる対象部門へのフィードバック
◇監査法人との交渉

＜期待する成果と役割＞
◇成果
・海外におけるグループ会社への内部監査および内部統制評価の主導的な立場での実施
◇役割
・会社全体の課題に対する取り組み
・部内における部員への適切な指導

＜社内外の関係先＞
・社内の事業部、国内外のグループ各社
・監査法人
・その他

＜レポート先＞
・内部監査室長

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

＜必須＞
・4年制大学卒以上
・内部統制評価、及び内部監査全般に関する知識
・内部統制評価、又は内部監査に関する実務経験 ※リーダーとしての実務経験
・英語力（目安としてTOEIC700点以上程度。ビジネスレベルでなくとも可ですが、海外現地法人の社員とコミュニケーションが取れるレベル以上）
・会計に関する知識（財務諸表や仕訳を確認するため）
・PCスキル中級（一般的なオフィスソフトが使えれば可）

＜歓迎＞
・『日商簿記2級以上』『CIA、CCSA』『内部監査士』などお持ちの方は歓迎

【雇入れ直後】
トリドールホールディングス含む、グループ各事業子会社における各種リスクマネジメントを担当して頂きます。

比較的現場に近いところで起きうる各種のリスクに関してのリスクチェック・予防・予防策の具体的な提示・トラブル対応・事後処理などを担当して頂きます。

現在、進捗している具体事例ですと、コロナ感染対策、コロナ関連による休業等の対応（人事と協業）、店舗事故対応、その他業務・労務に関わるトラブル対応等がございます。

※基本的には、各専門部署（人事部、法務コンプライアンス部、内部監査室　など）と連携をとって進めて頂きます。

＜具体的には＞
◇社内各所からコールセンターに寄せられる相談や報告内容のチェック、リスクの洗い出し
　※実際に現場に訪問して、実態や実情を確認してレポートして頂くこともございます。

◇想定されるリスクに対する予防策、対応策の検討、協議、運用に対して各部署との調整業務など
　※単純に対応策を提案するだけではなく、当事者として現場に入り込んで当該部署の方々と一緒に進めていきます。

◇運用している各種施策、プロジェクトの進捗管理
　※設定したものが正しく運用されているか、トラブルが起きた際の対応が適切に行われているかを定点でチェックし、問題があれば即修正します。

＜語学力が堪能な方、グローバル業務に強い興味をお持ちの方には、以下のような業務もございます＞
◇海外子会社に対する各種施策の落とし込み
　※日本国内で運用している施策やプロジェクトを海外子会社や海外で展開しているブランドに落とし込んで頂きます。そのままのパッケージですんなりいく事はほぼない為、現地の法律、商習慣、宗教観なども踏まえて、正しく運用されるように外部の専門家や現地法人の担当者などと一緒に進めていきます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

＜必須＞
・事業会社、または外部の専門組織（監査法人、コンサル）等で、リスク管理、マネジメントに関する業務経験をお持ちの方
※事業会社であれば、法務、総務、広報等で事業リスクに関する業務の経験をお持ちで、今後グローバル対応していく業務に興味をお持ちの方。

・業務上必要な英語力を有する事

＜尚可＞
・飲食業もしくは店舗型ビジネス関連業種における業務経験者
・リスクマネジメントに関わる業務をしていた方（海外での経験あれば優遇）
・英語が堪能である方
・保険の知識があり、実務を経験している方
※事故対応で必要な保険対応の知識をお持ちの方（火災保険、損害賠償保険、労働災害総合保険、などの実務経験をお持ちの方）

新設の業務監査部の立ち上げと監査体制の構築を本部長とともにお任せしたします。

【業務内容】
・各事業における品質の保持および向上を目的とした監査設計と定期的な監査実施
・各業務における品質保持基準(顧客満足度を得られる基準か)の決定
・ISMS認証の取得

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

■必須
・業務監査等の内部監査のご経験

■歓迎
・IPO準備企業やベンチャー企業での内部監査経験

■組織のミッション
内部監査、内部統制評価を通じ、企業リスクの低減、経営管理の改善に資する提言を行う
【組織課題】
2024年度からスタートする新しい内部監査手法・体制の構築、より実効性の高い内部監査、内部統制評価の実施

■業務内容
内部監査業務、内部統制評価実務。
両者の比率は50%ずつを見込んでいますが、これまでの業務経験等を勘案してウェイトは決めていきたいと考えています。
具体的な業務内容は監査部長と会話をしながら決めていくことを想定しています。

■将来的にお任せしたい業務
内部監査実務に加え、監査方針、計画立案といったマネジメント業務を想定しています。
また、加工事業カンパニーのガバナンスに関する業務や当カンパニー以外での監査業務に携わる可能性もあります。

■可能性のあるキャリアステップ
CSR、リスクマネジメントに関する業務に携わっていただく可能性もあります。本人の希望があれば、他のカンパニー監査部門への異動や、グループ会社への異動・出向も可能な環境です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

【必須要件】
・経営監査または内部統制評価に関する、2年以上の実務経験を有する方

【歓迎要件】
・経理・財務に関する業務経験、知識を有する方
・経営戦略部門での業務経験を有する方

【求める人物像】
・能動的、自律的な業務遂行を志向される方
・社内外の関係者と友好的な関係を築ける方
・本質的な課題を見抜き、その解決策を提案できる方

【語学力】
メール、チャットベースでの英語のコミュニケーションが可能な方
実際の監査においては通訳を介したやりとりが可能なため、リスニング、スピーキング能力は必須ではありません。
※英語をこれから習得していきたい方も歓迎いたします。

・内部監査の実施に係る一連の業務
（個別監査計画の策定、検証の実施、監査報告書作成、報告・伝達、フォローアップ）
・内部監査に関する企画業務
（リスクアセスメントの実施、監査計画の策定、監査品質の改善）
・その他、品質評価やJ-SOX評価等

（変更の範囲）会社の定める業務

■必須条件
・金融機関での内部監査経験（3年以上）または金融機関に向けた外部監査経験（3年以上）

■尚可条件
・論理的な文章作成能力
・コミュニケーション能力
・協調性、チームワークを大切にした業務遂行能力
・CIA、CISA、CPA保有者
・保険業界経験者
・経理、財務、数理、資産運用、リスク管理、システムなどの専門性保有者
・金融機関での勤務経験あるいは金融関連業務経験（3年以上）

■IPO準備に伴って下記業務お任せしていきます。

【具体的な業務内容】
・監査計画策定
・監査実施、報告書作成
・社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ
・内部統制の整備・運用評価
・監査法人との連携
・監査体制の構築
・業務改革支援
・リスク管理業務


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

【必須】
▼下記いずれかに当てはまる方
・外部監査、内部監査、J-SOX対応などの知識と実務経験
（3年以上、一人称で実務ができる方）
・各種管理業務、ガバナンスに関する知識と実務経験
・組織横断的な調整、交渉などの運営能力、コミュニケーション能力
・日常会話レベル程度の英語力
（社員の約半数近くを占めるエンジニアの多くが外国人）
・
【歓迎】
・上場企業における内部監査業務もしくは内部統制業務の経験
・法務、知的財産に関する知識、経験
・公認内部監査人

【求める人物像】
・チャレンジ精神、実行力、主体的な解決思考
・変化を楽しむ心意気

ご経験、ご希望に応じて、下記いずれかの監査業務をお任せいたします。

＜内部監査＞
■業務監査
■情報セキュリティ、ITガバナンス監査
■個人情報保護監査
※監査対象は本社もしくは国内外グループ会社
※出張あり。国内：7日前後。海外：7日程度(年1～2回/中国・ASEAN)。

＜中国内部監査＞
■中国（蘇州）に駐在し、中国法人の内部監査業務を担当

【変更の範囲】
当面は監査部での業務となりますが、適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。

＜必須＞
◇内部監査業務への意欲があり、下記に2つ以上該当する方
　・会計の実務経験、知識（簿記3級以上）
　・システム関連の実務経験
　・英語または中国語の読み書きが出来る方(初級レベルでも習得意欲があれば可)

＜尚可＞
◇内部監査経験者
◇IT監査経験者
◇CIA、CISA、CPAなどの資格保有者

・財務報告に関わる内部統制(J-SOX)による、業務の有効性・効率性の評価（主に国内およびグループ会社の各事業所）
・監査を通じた課題発見と適切なアドバイスで、リスク低減に貢献

■J-SOXの評価対応に関わる業務：
全社的な内部統制、３文書の確認対応、整備評価、運用評価、決算プロセスの評価、等年間を通じて各種評価業務の準備および対応
①監査計画立案や、各種評価業務の事前準備や評価対応
②各評価の調書作成、証跡資料の入手、評価、報告書作成および監査法人との監査対応
③事業所往査（事業所の場所により、日帰り、宿泊出張。現地往査またはリモートでの実施の場合もあり）
④各事業所、また監査法人や監査役との協議、調整等

※監査対応で現地往査のため、特に2月中旬頃～5月は出社や外出の頻度多くなり、渋谷オフィス・仙川オフィスへの出社または事業所・子会社への日帰り（終日）や宿泊出張をしていただくことになります。
日帰り外出や宿泊出張頻度は特に2～5月の期間に多く、その期間の宿泊出張は概ね3～4回前後（1～数泊）となりますが、その年度の監査対象事業所の拠点エリアによって頻度は異なります。
※２～5月以外でも、宿泊出張をする可能性はありますが、頻度は多くはありません。
着任して暫くは、本社やサテライトオフィスに出社いただく日数は多くなります（業務のレクチャーや打合せ等のため）

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

■必須
・メーカーでの勤務経験
・経理経験３年以上　＋　内部統制・内部監査業務経験３年以上

■必要な能力
・経理や会計に関する知識
・監査法人、他部門との折衝力

■歓迎
・食品会社での経験
・簿記（簿記資格保有者であれば尚歓迎だが、必須ではない）
・メーカーの現場（営業、生産など）での仕事を経験、もしくは理解している
・ITに関する知識（会計システム、生産管理システム、等）

■求める人物像
・食に関する興味関心が高い人
・当社の経営理念に共感できる人
・手を動かす実務型タイプ
・コミュニケーション能力
・倫理観、公平性や客観性を持っている人
・職業的懐疑心を持っている人（証拠を鵜呑みにせず、評価する姿勢）

内部統制及びJ-SOXの専門知識を駆使して、東急グループ全体の内部統制及びJ-SOXの構築維持に携わることのできる業務です。

（具体的には）
・J-SOX業務全般（全体方針策定、全社教育推進、全社レベル統制及び

プロセスレベルコントロールにおける整備状況評価、運用状況評価、運用テスト等の推進サポート等）
・業務フローの改善提案
・内部監査に関する事項(連結子会社含む)　など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

【必須要件】
・公認会計士有資格者（登録者）

【歓迎要件】
・監査法人でシニアorマネジャーorシニアマネジャーの勤務経験がある方
※マネジメント経験がある方

・上場企業グループ全体での業務改善経験がある方
・上場企業にて開示・IRなど関連業務に関する経験