内部統制の求人・転職情報

攻守にまたがる経営や管理に必要な業務を広くお任せします。
◆業務例
・グループ全体の管理マネジメント(実務はグループ会社で完結)
・グループ全体の資金管理や数値管理、連結決算数字のチェック
・経営層の会議体運営
・内部統制対応(グループ会社の内部統制実務や運用、親会社とのやり取り、仕組みづくりや改善)
・HD本体の税務対応
・金融機関対応(銀行等)
・トップからの特命事項や事業企画、M&A、総務関連等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

・事業会社または会計事務所等で、経理や経営企画、財務等のご経験があり、今後より経営に近い業務に従事されたい方

内部監査として以下業務を担当頂きます。

①内部監査業務
・監査計画の立案と実施推進
・監査結果の報告

②内部統制業務
・社内業務プロセスのリスク評価と改善対応
・業務履行の監視活動
・経営者評価への意見

③その他関連する業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

【必須】
・内部監査の実務経験を3年以上お持ちの方

【歓迎】
・金商法、資金決済法に明るい方
・金融業界での監査経験者
・一定水準の財務経理業務の知識・経験（例:年次決算の管理職としての経験など）
・一から内部統制整備を行った経験者
・コミュニケーション能力、ヒアリング能力の高い方

●システム監査
・システムの開発・運用および関連領域における内部監査業務
・システム戦略の策定プロセスの評価、戦略に対する実行状況の評価
・情報セキュリティ管理・運用状況の評価
・外部委託先に対する委託業務管理体制の評価
●J-SOX対応業務及び業務監査の補助
●内部監査業務を通じた改善点の指摘と改善策の提案、及びそのフォローアップ
●事業部門、行政庁との調整、経営層へのレポーティングおよび資料作成

【変更の範囲】 なし

【必須】
・システム監査（IT監査）の実務経験をお持ちの方

【歓迎】
・Jsox（内部統制）の実務経験をお持ちの方
・金融業界での監査経験をお持ちの方
・システム開発のご経験をお持ちの方

・監査業務（業務監査 等）
経営会議で承認を受けた年間の監査計画に基づき、実行策の立案から担当します。
上場廃止を機に業務の見直しを行い事務的な業務を極力無くし実効ある監査となるよう現在業務変革を進めています。
各部門へのインタビュー等を通じて課題を把握し、是正策を共に検討し改善に繋げる事までが期待されている為、横断的に業務を見る事で会社への知見が広がり、またロジカルに課題を解決していく能力が鍛えられると思います。各方面とのコミュニケーション力、論理的な思考と対応力が必要な業務内容です。

【必須条件】下記、いずれかのご経験がある方
・内部監査業務経験（会計・法務・人事等の管理部門の業務経験のある方）
・会計・法務・人事等の管理部門の業務経験のある方

【歓迎条件】
・「内部監査」という業務に興味と意欲がある方
・職種 組織の大小は関係なく 責任ある立場で組織運営を経験されたことがある方
・新聞を読んでいる方

【こんな方が適任です】
・独り善がりにならず 自分自身を律することができる方。
・他人の話を聞き内容を掴み、文章・資料を読み論理的に内容を把握すること。
・相手先と健全な関係が構築でき、社会人として相応なコミュニケーション能力がある方。
・興味を広く持ち、決めつけずに他人の話に耳を傾けることが出来る方。

■内部監査関連業務
・監査計画の策定
・監査の実施、監査調書の作成、監査報告
・監査の実施内容としては、法律、規程、マニュアル等に照らした各部門の実査、規程やマニュアル等の整備状況の確認等、
　年間の監査計画に沿った監査の実施
・対象部門への改善指示やそのフォローアップ

■内部統制（J-SOX）監査関連業務
・J-SOX監査計画の策定
・監査の実施、会計監査人への連携と報告
・監査の実施内容としては、J-SOXに沿った業務文書化、証憑の収集と評価
・J-SOX監査に必要な経理・財務部門、各事業部門との作業の連携と評価


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

【必要要件】
・大卒以上
・内部監査、内部統制への関心またはキャリア形成の意志
・内部監査、内部統制または経理・財務の実務経験が３年以上

【歓迎要件】
・内部監査、内部統制、経理・財務の全ての経験
・宅地建物取引士、不動産証券化マスター等の資格があること

【求める人物像】
・内部監査、内部統制、経理・財務業務等の実務経験に基づき、上場企業の内部監査責任者として内部監査/内部統制業務を遂行できる方。
・新しいビジネスに日々チャレンジしている企業の変化に対応し、社内の各部門と良好な関係の構築と適切な内部監査の体制を整備し、それを実施していける方。

ご経験、ご希望に応じて、下記いずれかの監査業務をお任せいたします。

＜内部監査＞
■業務監査
■情報セキュリティ、ITガバナンス監査
■個人情報保護監査
※監査対象は本社もしくは国内外グループ会社
※出張あり。国内：7日前後。海外：7日程度(年1～2回/中国・ASEAN)。

＜中国内部監査＞
■中国（蘇州）に駐在し、中国法人の内部監査業務を担当

【変更の範囲】
当面は監査部での業務となりますが、適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。

＜必須＞
◇内部監査業務への意欲があり、下記に2つ以上該当する方
　・会計の実務経験、知識（簿記3級以上）
　・システム関連の実務経験
　・英語または中国語の読み書きが出来る方(初級レベルでも習得意欲があれば可)

＜尚可＞
◇内部監査経験者
◇IT監査経験者
◇CIA、CISA、CPAなどの資格保有者

社会情勢の変化や組織が急拡大する中、内部監査・内部統制の体制強化を図るためにメンバーを募集します。 ガバナンス構築を図りながら、当社グループの成長を支えていただきます。

会社経営・事業運営に係るリスクに対して適切にモニタリングを行い、当社グループの成長を支援する役割を担っています。
当社グループの戦略に触れながら経営陣や事業運営の責任者ともフラットにディスカッションすることかでき、バリューが発揮しやすく成長できる環境です。

＜具体的な業務内容＞
内部監査、内部統制監査、リスクマネジメント等に係る活動を実施しています。 その中において、まずは各部署と連携を取りながら実務面を中心に業務を担当していただきます。
（1）内部監査
各部門へのインタビュー、資料の閲覧、調書や監査報告書の作成、改善状況の確認等
（2）内部統制監査
各部門へのインタビュー、資料の閲覧、文書やフローチャートの作成、改善状況の確認、監査法人対応等
（3）リスクマネジメント
各部門へのインタビュー、リスクマネジメントシートの管理等

＜入社後のステップ＞
最初からすべてをお任せするわけではないのでご安心ください。部門の先輩社員と一緒に動きながら、徐々にできる業務の幅を広げていってください。また外部パートナーにも、わからない点があればいつでも相談できる環境にあります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

＜必須＞
・監査業務経験
・業務遂行のための基本最低限の会計知識をお持ちの方

内部統制業務をメインとした管理業務全般
■詳細: 内部統制業務の企画・運営・評価・管理業務
・仕組みの再構築
・規程類の見直し、整備
・業務フローの整備、評価、改善、運用
・内部統制についての社員の意識向上
・Ｊ－ＳＯＸ対応
・監査法人対応
・そのほか、管理部門全般の業務など


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

【必須条件】下記、いずれかに該当される方
・上場会社、上場会社子会社、上場準備会社などでの内部統制業務経験者
・上記未経験の場合、不足している経験や知識を身に着ける努力を惜しまず、積極的に業務を実践できる方

【雇入れ直後】
子会社を含めた内部統制の構築についての以下の業務を行って頂きます。
・体制構築、内部統制の定着のための施策
・社員研修の構築

J-SOXに関する業務は別の部門が行っており、募集ポジションでは
会社法にかかわる内部統制を行って頂きます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

＜必須＞
・会計士　※監査法人のみ経験の方も歓迎です。
・弁護士

＜歓迎＞
・内部統制業務経験者

■IPO準備に伴って下記業務お任せしていきます。

【具体的な業務内容】
・監査計画策定
・監査実施、報告書作成
・社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ
・内部統制の整備・運用評価
・監査法人との連携
・監査体制の構築
・業務改革支援
・リスク管理業務


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

【必須】
▼下記いずれかに当てはまる方
・外部監査、内部監査、J-SOX対応などの知識と実務経験
（3年以上、一人称で実務ができる方）
・各種管理業務、ガバナンスに関する知識と実務経験
・組織横断的な調整、交渉などの運営能力、コミュニケーション能力
・日常会話レベル程度の英語力
（社員の約半数近くを占めるエンジニアの多くが外国人）
・
【歓迎】
・上場企業における内部監査業務もしくは内部統制業務の経験
・法務、知的財産に関する知識、経験
・公認内部監査人

【求める人物像】
・チャレンジ精神、実行力、主体的な解決思考
・変化を楽しむ心意気

信託のみを生業にするリーディングカンパニーとして、信託関連商材の開発・販売を⾏っている会社です。
2020年に本格的に営業を開始して以来、サービス導入企業も急速に増えており、組織の更なる拡大フェーズに突入しております。

・コタエル・ホールディングスおよびグループ会社の監査
・IPOも視野に入れている当社の内部監査業務をお任せいたします。
※一部コタエル・ホールディングスとしてのHR業務もお任せします。

【必須】
・企業での内部監査業務経験3年程度

【歓迎条件】※歓迎条件ですので当てはまらない場合もご応募可能です。
・CIA
・CISA

内部監査室の一員として、グループ親会社である当社（国内）、国内グループ会社及び海外グループ会社の内部監査をご担当いただきます。海外グループ会社監査で監査担当が配置されている場合、担当者と円滑なコミュニケーションを図りつつ監査対応を実施いただきます。また、実施監査を直接行う場合があるため、年に数回の海外出張も発生致します。

・国内および海外グループ会社の内部監査業務
（海外へは年に3～4回、各7-10日程度出張が発生　※アメリカ・スウェーデン・韓国・中国　等）
・通常の監査に加え、内部統制（J-SOX）の評価・見直し
・情報システム監査、ITセキュリティ監査
・J-SOXにおけるITGC/ITAC評価・改善支援
・ISMS監査
・情報システム関連事故（情報漏えい、ハッキング等）の予防・調査・改善支援
・システム脆弱性点検、改善支援
・その他、定期監査、特別監査の実施等（ゲーム会社における監査業務全般を含む）

【変更の範囲】 なし

＜必須＞
・英語ビジネスレベル（要実務経験）
＋以下いずれかの経験
・事業会社でのSOX監査実務経験　5年以上
・監査法人での監査実務経験　3年以上
・コンサル会社での業務改善経験　5年以上

＜歓迎＞
・ゲーム業界の知見
・情報システム監査/IT Auditの経験
・SOX監査におけるITGC/ITACの実施経験
・会計系資格の有資格者または科目合格者
（簿記2級以上、USCPA、EA、BATIC、税理士、会計士など）
・監査法人におけるSOX監査のご経験
・CIA、CISA、CISSP、CISM、PMP、SSCP、Security+等の有資格者

◆内部監査室にて本社監査、営業拠点監査等の実務を担当していただきます。

・本社・拠点監査の実務、監査調書・報告書等の作成
・個別監査におけるスケジューリング、実施通知、事前提出書類等のとりまとめ
・フォローアップ監査の準備及び実施
・上記に関連する監査関連事務

【具体的には】
・ 全国57か所の営業拠点に対する内部監査業務（訪問とリモート対応の場合あり）
・本社部門に対する自主点検の実施及び内部監査業務
・ 監査関連データの加工および集計

※毎年６月～１２月までの間、月２回程度の出張を伴う内部監査業務がございます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

【必須要件】
・監査経験orリスク管理or内部統制経験者
・Word資料文書作成経験、Excel中級

【歓迎要件】
・金融保険業界での監査経験、ＲＰＡ経験

◆内部統制（J-SOX）評価・構築支援
当社および国内外のグループ会社の内部統制を評価し、より効果的な構築を支援。
組織全体の安定性や透明性を高めるため、最新の規制に対応した強固な体制を構築。

◆内部監査計画の立案、実施、報告と実行支援
内部監査計画の策定から実施、そして報告までを担当し、組織のリスク管理やコンプライアンスの向上に貢献。
業務プロセスの効率性や透明性を高め、持続的な価値創造に向けた実行を支援。

◆監査役、監査法人、管理部門との緊密なコミュニケーション、連携
組織内外のステークホルダーと綿密なコミュニケーションを図り、協力関係を構築。監査役や監査法人との円滑な連携を通じて、組織全体の透明性や信頼性を高め、持続可能な成長に向けた戦略的な支援の実施。

※まずは内部監査を中心に携わっていただき、ゆくゆくJ-SOX関連の業務も担っていただく予定です。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

【必須スキル・経験】
・内部監査、内部統制（J-SOX）評価の理解、興味関心がある方
※未経験の方も歓迎です！

【歓迎スキル・経験】
・内部監査、内部統制（J-SOX）評価の業務経験
・経理業務の知識、理解
・Excel/PowerPointを使用した資料作成、分析ができる方

【求める人物像】
・当事者意識と向上心をお持ちの方
・問題意識を持ち、自分で考え、業務を推進することができる方

入社後は、化粧品事業部に関わる下記のような業務を幅広くお任せいたします。
◆人事、総務、コンプライアンス、内部監査に係るシェアドサービス部門との化粧品事業側対応窓口
◆総務・内部統制・コンプライアンスその他管理業務全般（具体的には以下の通り）
①内部統制（リスク管理・Ｊ-ＳＯＸ対応）
②重要会議事務局（取締役会・経営会議ほか）
③捺印管理（捺印書類の審査）
④新規取引先管理（取引可否の最終判断）
⑤決裁管理（決裁内容審査）
⑥規程・規則類の管理（規程改廃時の内容確認・判断）
⑦事業会社従業員へのコンプライアンス教育
⑧その他総務関連業務（商業登記手続き、個人情報管理委員会事務局、防火防災管理ほか）

※契約書審査や法律相談は別部署が担当しております。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

◆必須要件　
・総務経験をお持ちの方（目安3年以上）
※上場・非上場は不問。

◆歓迎要件
・英語力（英文の契約書の作成・審査ができる）

監査部のスタッフとして、以下の業務をお任せいたします。
<内部統制業務>
■ガバナンス活動の推進と支援
■リスクマネジメントのモニタリング
<内部監査>
■自社内部門および子会社の内部監査
■監査報告書および改善依頼書の作成・報告とフォローアップ
■監査等委員(会)の補助業務　　など

※将来的には経理系人材配置のローテーションを実施、経理財務部・経営企画部・事業本部企画管理部・子会社などへ配属の可能性があります。
※監査について未経験の方もご応募いただけます。
※国内外の事業所、出先、子会社への出張対応も発生いたします。
≪国内≫
・出張先：国内各事業所・出先・子会社です。具体的には近畿、東京、仙台など
・頻度・期間：東大阪からの近隣は日帰、地方は2～3日の場合あり。年・数回以上
≪海外≫
・出張先：海外事業所です。具体的には中国（上海・常州）、マレーシアなど
・頻度・期間：年1回、数日～1週間程度

★魅力
経営者や被監査部署のキーマンとコミュニケーションが持てます。
監査業務を通じて、社内でのキャリア形成ができます。
また、各種事業開発に積極的にチャレンジしている会社であり、自身の業務には一定の裁量をもって取り組んでいただける社風です！

■従事すべき業務の変更の範囲：会社の定める業務

【必須条件】
・PC基本操作（ワード、エクセル、パワーポイント）ができる方
・経理の実務経験のある方（会計税務、資金、業績・予実算管理、原価計算　等）

【歓迎条件】※以下いずれか
・内部統制、内部監査などの業務経験をお持ちの方
・各種資格保持者
　例：簿記、公認内部監査人(CIA)　など

【求める人物像】
・多様な価値観を有する方々とチームワークが出来る方
・論理的思考能力、コミュニケーション能力に長けた方
・新しいことに挑戦したい方

【仕事内容】
IPOに向けての内部監査業務をお任せします

【具体的な業務内容】
・内部監査業務の立ち上げ
・規程類の見直し、整備の提言
・業務フローの整備、評価、改善、運用
・内部統制についての社員の意識向上
・Ｊ－ＳＯＸ対応

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

■必須
・内部統制・内部監査のご経験がある方

■歓迎
・IPO準備企業での経験

当社の内部監査室にて社内監査業務をお任せいたします。

【具体的な業務内容】
■監査実務
・作成された監査計画に従い、各種監査を実施します。
　実施後、監査結果を詳細に記載した監査報告書を作成します。
∟いずれ、監査計画の作成についても担当していただきます。

■被監査部門とのコミュニケーション
・書面監査、ヒアリング、往査で確認した事項について
　各部門とコミュニケーションをとり、内容を確認していただきます。

■監査結果のフォローアップ
・一連の監査業務を経て各部門に改善事項を伝えた後、定期的に改善状況を確認します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
進捗状況によっては、対応方法をともに検討することもあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■社内啓発
・全社的に発生しそうなリスクについては、 担当部門から注意喚起を発信するよう依頼します。　
　発信に伴う調整、内部監査部門から発信する場合は通達文書の作成を行います。


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

【必須要件】
・オフィスでの勤務経験
・Microsoft Office、Googleスプレッドシート使用経験
・様々な部署、役職の相手と状況に応じて円滑に対話できるコミュニケーション力がある方
・ルールやフローに従って正確に仕事を進めることができる方

【歓迎要件】
・経理、簿記に関する知識
・論理的かつ客観的に思考ができる方
・誠実に、責任をもって自分の業務を遂行できる方

内部監査責任者として以下の業務を担当
・内部統制評価(計画策定・全社統制、業務プロセス、FCRP、IT統制評価)
・業務監査(監査内容検討、実施、報告)
・コンプライアンス評価


【変更の範囲】 なし

応募資格
下記、いずれかに該当される方
・上場会社またはIPO準備中企業での内部統制評価の経験
・監査法人出身者（公認会計士資格保持者）
・IT統制評価の経験

歓迎する経験・能力
・バイオ、医療機器業界での経験
・上場審査対応経験

求める人物像
・Craifのミッション、バリューに強く共感いただける方
・限られた情報のなかで、最善の選択を行える方
・自らの考えを持ち、率直な意見を言える方
・常に改善する意欲をお持ちの方

▼内部統制（J-SOXに関する業務)
１．内部統制評価（J-SOX）の立ち上げ、計画策定
２．内部統制文書化（業務プロセス記述書・RCM） のサポートとレビュー
３．全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価
４．内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー対応
５．内部統制報告書の作成および経営チームへの報告

▼内部監査業務
１．内部監査の計画策定および実施、事後フォロー等
２．内部監査規則／実施マニュアルなどの策定／改廃、内部監査計画の策定
３．当社および各社における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック
４．当社および各社の経営への監査結果報告
５．内部統制の改善活動
６．監査役、監査法人との連携
７．業務フローの策定

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

■必須条件：
１．上場企業（またはIPO準備企業）における内部監査業務に携わった経験がある方　※一部でも可
２．J-SOX 知識がある、もしくは業務に携わったことがある方
３．経理・会計知識を保有されている方
４．上記に準ずるご経験を有する方
５. 自動車普通免許

■歓迎条件：
１. 公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等の内部監査に関連する資格保有者.
２. 公認会計士